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内部审计管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 组织机构管理 | |
| ...... 组织机构维护 | 组织机构名称、组织机构代码、组织机构类型、上级组织机构、组织机构负责人、联系人、联系电话、邮箱地址 |
| ...... 部门管理 | 部门名称、上级部门、负责人、部门电话、成立日期、部门备注 |
| ............ 文件上传 | 文件类型、文件名称、上传人员、上传时间、文件描述、审计类型、审计项目、审计周期、审计报告状态 |
| ...... 岗位管理 | 岗位编号、岗位名称、上级岗位、所属部门、岗位职责、岗位要求、在职人员、岗位状态、创建人、创建时间、更新人、更新时间 |
| 审计计划管理 | |
| ...... 审计项目管理 | 审计项目名称、审计项目类型、责任人、参与人、审计开始时间、审计结束时间、项目进度、审计目标、审计范围、审计方法、数据采集方式、风险评估、审计依据、审计结果、审计结论、问题整改情况、报告编制人、报告审核人、报告批准人 |
| ...... 审计任务分配 | 任务编号、任务名称、任务描述、审计对象、审计目标、审计内容、审计范围、审计周期、审计方式、审计操作人、审计负责人、审计状态、任务创建时间 |
| ...... 审计报告生成 | 审计报告编号、审核单位、被审计单位、审核人员、审核日期、审核项目、审核周期、审核目的、审核方法、审计标准、审核依据、审核发现、审核结论、审核建议、审计报告备注 |
| 缺陷管理 | |
| ...... 缺陷登记 | 缺陷编号、缺陷标题、缺陷描述、缺陷等级、缺陷状态、提交人、提交时间、指派给、指派时间、解决人、解决时间、关闭时间、关闭人、备注 |
| ...... 缺陷分析 | 缺陷编号、缺陷标题、缺陷描述、缺陷严重程度、缺陷分类、缺陷责任人、缺陷状态、缺陷提出人、缺陷提出时间、缺陷验收人、缺陷验收时间、缺陷修复时间、缺陷关闭时间 |
| ...... 缺陷整改 | 每行一个、radio |
| 文件管理 | |
| ...... 文件下载 | 文件名称、文件类型、文件大小、上传时间、上传人员、下载次数、下载时间、下载人员 |
| ...... 文件归档 | 文件编号、文件名称、文件分类、文件版本、文件状态、创建人、创建部门、创建时间、最后修改人、最后修改时间、生效日期、失效日期、文件描述、附件列表、审核人、审核结果、审核意见、归档人、归档时间 |
| 培训管理 | |
| ...... 培训计划管理 | 计划ID、计划名称、计划内容、培训目标、培训方式、培训时间、培训地点、培训讲师、培训参与人员、培训费用、培训评估方式、培训结果、计划状态、创建人、创建时间、修改人、修改时间 |
| ...... 培训材料管理 | 培训材料编号、培训材料名称、培训材料类型、培训材料描述、培训材料上传日期、培训材料文件、培训材料关联员工、培训材料关联部门、培训材料是否必修、培训材料状态、培训材料更新日期、培训材料创建者、培训材料创建日期 |
| ...... 培训记录 | 培训日期、培训主题、培训类型、培训对象、培训地点、培训讲师、培训材料、培训时长、培训评价、培训费用、是否证书培训、培训机构、培训参与人员、培训记录编号、培训成果、培训需求分析、培训预期目标 |
| 绩效管理 | |
| ...... 绩效考核设置 | 考核项名称、考核项类型、考核标准、指标权重、启用状态、默认分数、扣分项 |
| ...... 绩效考评 | 评价指标、考核对象、责任部门、考核周期、考核人员、考核方式、评分标准、评分权重、自评得分、互评得分、直接上级评分、审计部门评分、综合得分、绩效评价结果、奖励与处罚 |
| ...... 绩效报表生成 | 报表名称、报表类型、报表日期、部门名称、员工姓名、员工工号、职位名称、考评周期、绩效评分、绩效等级、绩效评价、绩效得分、绩效奖金、备注 |
| 汇报管理 | |
| ...... 审计进展汇报 | 审计项目编号、项目名称、申请部门、申请人、审计负责人、审计开始时间、审计结束时间、审计人员、审计类型、审计地点、问题描述、审计发现、审计结论、审计责任人、审计整改措施、整改完成时间、整改责任人、整改进展、备注 |
| ...... 缺陷整改汇报 | 缺陷编号、缺陷名称、提交人、提交时间、缺陷级别、缺陷类型、缺陷描述、整改措施、责任人、整改时间、整改状态、处理意见 |
| ...... 绩效考核汇报 | 标题、汇报人、被考核人、考核日期、考核周期、岗位/职务、考核类型、考核指标、考核分数、考核结果、审核人、审核日期、审核意见、是否通过 |
| 数据统计分析管理 | |
| ...... 审计项目统计 | 审计项目名称、开始时间、结束时间、负责人、参与人员、审计对象、审计类型、审计目的、审计方法、存在问题、整改措施、整改进展、审计结论、附件 |
| ...... 缺陷分析统计 | 缺陷ID、缺陷类型、缺陷描述、缺陷发现时间、缺陷发现人、缺陷解决时间、缺陷解决人、缺陷状态、缺陷优先级、缺陷责任人、缺陷备注 |
| ...... 绩效考评统计 | 员工姓名、部门、岗位、考核项目、考核得分、考核时间、考核人员 |
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