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法律合规管理系统功能清单及价格
| 模块名称（可增减） | 相关字段（可增减） |
| 组织管理 | |
| 流程管理 | |
| ...... 流程配置 | 流程名称、流程说明、流程模板、流程状态、发起人、审核人、抄送人、有效期限、优先级、审批方式、任务分配规则、通知方式、逾期处理方式、附件要求、审批通过条件、驳回条件、抄送人可见、流程变量、表单权限、表单样式、表单校验规则、审批意见填写方式、归档方式、归档条件、权限设置、自定义脚本 |
| ............ 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、风险等级、风险处理措施、风险责任人、风险状态 |
| ...... 流程审批 | 审批编号、审批标题、发起人、发起部门、审批类型、审批内容、审批人员、审批时间、审批状态、备注 |
| ...... 流程监控 | 流程编号、流程名称、流程描述、流程状态、当前步骤、创建人、创建时间、最后修改人、最后修改时间、审批人、审批时间、审批意见、提交时间、提交人、退回原因、退回时间、执行节点、执行意见、执行时间、监控标识、传递历史 |
| 合规规则管理 | |
| ...... 规则配置 | 规则名称、规则编码、规则描述、规则类型、规则状态、生效时间、失效时间、规则条件、执行动作、操作人员、操作时间 |
| ...... 规则评估 | 规则名称、规则描述、规则类型、适用对象、适用范围、规则内容、适用法律法规、适用标准、执行流程、关联文档、优先级、生效时间、失效时间、备注 |
| ............ 变更执行 | 变更编号、变更类型、变更内容、变更原因、变更影响、变更执行人、变更执行时间、变更执行结果、变更审批人、变更审批时间 |
| ...... 规则监控 | 规则名称、规则描述、规则类型、所属类别、所属部门、所属业务线、规则等级、规则状态、触发事件、触发条件、触发动作、备注 |
| 风险管理 | |
| ...... 风险报告 | 报告编号、报告名称、报告日期、风险类型、风险描述、风险级别、风险来源、影响程度、风险控制措施、风险评估人员、风险评估日期、经办部门、风险责任人、风险状态、备注 |
| ...... 风险监控 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险责任人、风险受影响的部门、风险控制措施、风险监控措施、风险发生概率、风险影响程度、风险阈值控制、风险状态、风险处理责任人、风险处理截止日期、风险处理进度、风险处理结果、备注 |
| 合规培训 | |
| ...... 培训计划 | 培训名称、培训类型、培训目标、培训内容、培训时间、培训地点、培训费用、培训负责人、培训参与人员、培训评估结果、培训证书、培训记录 |
| ...... 培训记录 | 培训名称、培训类型、培训日期、培训时长、培训地点、培训讲师、培训对象、培训内容、考核方式、培训评价、参与人员名单、培训费用、培训证书、培训记录状态、备注 |
| ...... 培训考核 | 培训名称、培训日期、培训地点、培训目的、培训内容、培训讲师、培训时长、培训方式、培训对象、培训人数、培训费用、培训评估、培训证书颁发日期、培训证书有效期、是否需要补训、补训原因、补训计划、应急演练情况、培训记录附件、备注 |
| 合规检查 | |
| ...... 检查计划 | 计划名称、计划类型、计划描述、计划开始时间、计划结束时间、负责部门、负责人、参与人员、参与岗位、参与部门、参与人员角色、检查项、执行频率、检查方式、是否必检、检查时间、检查地点、检查对象、检查内容、检查要求、检查标准、检查方法、结果记录方式、结果上传方式、结果通报方式、整改措施、整改责任人、整改完成时间、备注 |
| ...... 检查记录 | 检查日期、检查人员、检查类型、检查内容、检查结果、不合格原因、整改措施、整改责任人、整改完成时间 |
| ...... 检查评估 | 评估名称、评估类型、被评估对象、评估时间、评估人、评估地点、评估内容、评估方法、评估结果、评估意见、审核人、审核时间 |
| 合规报告 | |
| ...... 报告生成 | 报告名称、报告编号、报告日期、报告类型、报告状态、所属部门、报告内容、报告创建人、报告审核人、报告发布人、报告附件、备注 |
| ...... 报告审核 | 报告编号、报告名称、报告作者、报告日期、报告内容、审核状态、审核意见、审核人员、审核日期、下一步操作、备注 |
| ...... 报告分发 | 报告名称、报告编号、报告类型、报告状态、报告日期、报告描述、报告附件、接收人、发送方式、发送时间、发送状态、意见反馈、接收状态 |
| 合规变更管理 | |
| ...... 变更申请 | 变更申请编号、变更申请名称、变更类型、变更状态、申请人、申请时间、申请理由、影响范围、变更内容、变更计划开始时间、变更计划结束时间、实际变更开始时间、实际变更结束时间、变更评估、变更影响分析、验证结果、变更审批人、变更审批时间、变更执行人、变更执行时间、变更验证人、变更验证时间 |
| ...... 变更审批 | 变更类型、变更标题、变更描述、变更原因、变更影响、变更优先级、变更状态、变更申请日期、变更截止日期、变更审批人、变更审批意见、变更审批日期、变更执行人、变更执行日期 |
| 合规知识库 | |
| ...... 常见问题 | 问题编号、问题标题、问题描述、问题解答、相关法律条文、风险等级、解决状态、处理人员、处理时间、关联部门、备注 |
| ...... 操作手册 | 用户ID、用户姓名、用户角色、用户部门、用户手机号码、用户邮箱、用户密码、用户权限、创建时间、修改时间、问题ID、问题标题、问题描述、问题状态、问题类型、问题优先级、问题责任人、问题创建人、问题解决时间、文档ID、文档名称、文档描述、文档类型、文档状态、文档创建人、文档创建时间、文档修改人、文档修改时间、操作记录ID、操作类型、操作人ID、操作时间 |
| ...... 案例分享 | 案例标题、案例描述、案例分类、案例作者、案例来源、关键词、案例图片、案例状态、创建时间、更新时间、案例内容 |
| 日志管理 | |
| ...... 操作日志 | 操作日志ID、用户ID、操作时间、操作类型、操作内容、操作结果、IP地址、客户端类型、浏览器类型、设备类型、提交人员、提交时间 |
| ...... 访问日志 | IP地址、访问时间、登录用户名、访问的页面或功能、操作类型、操作结果、访问设备类型、操作系统、浏览器类型、浏览器版本、访问地点、异常信息、风险级别、访问方式、请求方式、请求参数、响应结果、响应时间、用户组织架构信息、用户权限信息、是否登录 |
| ...... 错误日志 | 错误日志ID、错误类型、错误描述、错误级别、发生时间、操作员工ID、操作员工姓名、错误状态、处理人员ID、处理人员姓名、处理时间、处理结果、处理备注 |
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免费赠送： 1、5000M（5G）高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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